皆さん、確定申告の季節が近づいてきました。特に九州で活動する一人親方の皆様にとって、確定申告は事業を継続する上で避けては通れない重要な手続きです。適切に申告することで、受け取るべき還付金を確実に受け取り、不要な税金を支払うリスクも減らせます。

九州地域特有の控除や建設業で見落としがちな経費計上のポイントを押さえることが重要です。本記事では、2025年の税制改正に対応した最新情報を交えながら、九州で働く一人親方向けの実践的な確定申告のテクニックをご紹介します。
 
 

1. 九州特化！確定申告で還付金を最大化するポイント

まず押さえたいのは九州地方特有の控除制度です。熊本県や福岡県では、一人親方向けの地域振興特別控除が適用される場合があります。これらを正しく申告することで、還付金の増加が期待できます。

還付率アップのためには以下の3点が重要です。

• 経費の徹底管理：工具・材料費だけでなく、移動費、通信費、作業着、自宅の一部を事務所として使用している場合の光熱費の一部も経費に計上可能です。九州内の移動ではETCの利用明細も保管しましょう。
• 特別控除の活用：建設業一人親方向けの社会保険料控除や地域限定の補助金・控除を活用すると、税負担を大幅に減らせます。佐賀県や大分県など、地域独自の控除もあるため税理士に相談しましょう。
• デジタル化で効率化：国税庁の確定申告作成コーナーやfreeeなどの会計ソフトで日々の経費を記録すると、申告漏れを防げます。福岡市や熊本市では、一人親方向けのデジタル活用セミナーも開催されています。

2. 九州でありがちな申告ミスと対策

九州で働く一人親方の多くが陥りがちな申告ミスを押さえておくことも大切です。実際、約65%の一人親方が何らかのミスで年間平均10万円以上損をしています。

1. 車両費の過小申告：公共交通が発達していない地域が多く、車での移動が必須です。走行距離と目的を記録した走行簿を活用し、ガソリン代や車検費、修理費を正確に経費計上しましょう。
2. 地域特有の控除の見落とし：佐賀県や大分県では防災関連設備投資、長崎や鹿児島では離島での交通費や宿泊費に特例があります。税務署や地元税理士に相談して確認してください。
3. 専従者給与の未活用：配偶者や子どもに給与を支払う専従者給与制度を活用すると、節税と将来の年金にも好影響があります。
4. 事業専用スペースの未申告：自宅の一部を事務所として使用する場合、面積比率に応じて家賃や光熱費を経費にできます。図面を用意して明確に区分けしましょう。
5. 災害対策費の未計上：台風や豪雨の多い九州では、災害対策費や復旧費も経費として計上可能です。被災時の特例措置も活用しましょう。

3. 経費計上の具体的なテクニック

 
車両費以外にも、通信費や作業環境整備費、研修費なども経費に計上できます。スマホやインターネット料金、現場での熱中症対策グッズ、冬場の防寒用品も経費対象です。また、技術向上のための講習会や書籍・雑誌代も経費として計上可能です。

経費計上を効率化するには、日々の記録習慣が効果的です。FreeeやMFクラウド確定申告などのアプリを活用すれば、領収書の写真を撮るだけで自動で経費記録ができます。これにより、年間の経理作業時間を大幅に削減できます。

さらに、地域に詳しい税理士に相談することで、控除や特例を漏れなく活用でき、節税効果が高まります。鹿児島や福岡の建設業に特化した税理士法人では、経験豊富な担当者が一人親方向けの最適な申告方法をアドバイスしてくれます。

九州で働く一人親方の皆さんにとって、適切な経費計上と控除の活用は税負担を減らすだけでなく、事業運営の健全化にもつながります。日々の記録管理と専門家のアドバイスを組み合わせ、効率的かつ確実な確定申告を実現しましょう。

投稿者プロフィール

九州労災ブログ担当

九州労災の中の人。
一人親方様の支援を仕事としています。

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